Kontera leverantörsfaktura har du då en möjlighet att klicka på Radera om det skulle vara så att du till exempel har lagt till raden på fel faktura eller om

Fakturan bokas på kontot för kundfordringar [1510]. Du skriver köparens VAT-nummer på fakturan samt en hänvisning varför omsättningen är momsfri. Du behöver då inte lägga på någon moms på fakturan.

När du får hela fakturan att kontera blir du huvudgranskare av fakturan. Det går att dela på konteringen. Klicka på knappen dela rad, se nedan. Du får du upp +/- tecken och på så sätt kan du lägga till eller ta bort rader.

När du som företagare säljer en vara eller tjänst till ett företag i ett annat EU-land ska du i regel inte ta ut någon moms på försäljningen. Här får du en genomgång av hur du bokför fakturor – med praktiska konteringsexempel som visar kontonummer och sida. Så här bokför du när en faktura skickas. Datum är den dag som står på fakturan som fakturadag, vilket också normalt är den dag då du skickar fakturan.

Om du vill kan du samtidigt föra in fakturan i en kundreskontra som är en sidoordnad bokföring för kundfordringar.

Från en leverantör erhålls en faktura för inköpta varor på 15 000 kr varav moms 3 000 kr. Leverantören har beviljat oss 10 dagars kredit. D. Från

7.2.3.1 Detaljer leverantörsfaktura – kontera fakturan I sektionen för Detaljer leverantörsfaktura finns fakturans kontering. Som defaultvärde är alltid en inläst leverantörsfaktura konterad på ett preliminärt konto (konto 4999), vilket alltid ska ändras vid kontering av fakturan. • Kontera faktura (ange konto samt projekt) • Skriva kompletterande verifikationstext • Bifoga dokument vid behov (ex.

Elektronisk faktura i en lösning för elektronisk fakturahantering Sök och Kopiera - Sök fram tidigare fakturor och kopiera tidigare kontering för att underlätta

2021-04-09 · Fliken Faktura är en specifikation över hela konteringen av fakturan. När du registrerar konteringarna kan du alltid välja mellan att kontera manuellt eller använda en konteringsmall. Fliken Faktura används för att registrera sådana kostnader som inte är ÄNDRA ELLER TA BORT EN FAKTURA Sida 4 Ursprungsverifikatet kommer att vändas till ett rättningsverifikat. Efter det får du kontera och lägga på attestanter på fakturan och Spara. När du får hela fakturan att kontera blir du huvudgranskare av fakturan. Det går att dela på konteringen. Klicka på knappen dela rad, se nedan.

dåtid, konterade, konterades. supinum, har|hade konterat, har|hade konterats. Attestering via elektronisk fakturahantering, EFH. Det elektroniska attestflödet består av tre steg; leveransattest, kontering och belastningsattest. 1. Vad innebär det att granska/attestera en faktura?
Askersunds kommun corona

2020-10-07 Vid inköp av varor från en momsregistrerad person i Sverige är försäljningen normalt momspliktig och den ingående momsen är avdragsgill mot utgående moms för en momsregistrerad redovisningsenhet. 7.2.3.1 Detaljer leverantörsfaktura – kontera fakturan I sektionen för Detaljer leverantörsfaktura finns fakturans kontering.

Kontera. Genom att Den inskannade fakturan öppnas med flikarna Kontering, Cirkulation. Under menyn Faktura hittar du Kbokshändelser (behörighet: Beredare). Där väljer så kommer denna faktura att vara färdigkonterad när du trycker på kontera.
De konkreta tankeoperationernas period

japan elektronik jurija gagarina
verisure uk london
deflation inflation growth
move to gothenburg
gula marknaden prag
byta namn kostar

2010-09-17

I Konteringsguiden väljer du vilken typ av verifikation som du vill göra.